mobile283652016年度部门决算
作者：撰写时间：2017-09-14 来源： 发布时间：2017-09-14
mobile28365
2016年度部门决算
目 录
第一部分 mobile28365概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 mobile283652016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 mobile283652016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
mobile28365概况
一、主要职责
mobile28365系社会群众团体，主要职责组织和指导各级工会贯彻落实党关于工会工作的方针政策，切实履行参与、维护、建设和教育职能，在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益等方面发挥作用，推动和谐稳定劳动关系的建立。
二、部门决算单位构成
纳入mobile283652016年度部门决算编制范围的单位包括：
1．mobile28365本级
2．济源市工会经费审查委员会办公室
3．mobile28365困难职工帮扶中心
4．济源市工人文化宫
5．济源市职工培训中心
第二部分
mobile283652016年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分
mobile28365
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1344.72万元，支出总计1344.72万元，与2015年相比，收、支总计各减少6.12万元，下降0.5%。
二、关于收入决算情况说明
市财政给予市总工会的决算资金主要有财政统一划拨工会经费、离退休人员经费、春节慰问全市困难职工帮扶费、职工之家管理费、职工培训中心建设以及职工技能大赛工作专项经费等。2016年收入合计1344.72万元，其中：财政拨款1344.72万元。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1344.72万元，其中：基本支出1212.52万元，占90%；项目支出132.2万元，占10%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算1344.72万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少6.12万元，下降0.5%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1344.72万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.12万元，下降0.5%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1344.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1181.10万元，占88%；社会保障和就业支出163.62万元，占12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1339.60万元，支出决算为1344.72万元，比年初预算增加5.12万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出行政事业单位离退休。年初预算为123.5万元，支出决算为128.62万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1212.52万元，其中：人员经费162.52万元，主要包括：其他社会保障缴费33.9万元，机关事业单位养老保险缴费6.06万元，退休费122.56万元。公用经费1050万元，主要是工会经费1050万元，
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
由于市财政对mobile28365没有行政经费补助，因此，济源市总工会2016年财政决算中没有“三公”经费。
八、关于预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，mobile28365对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及预算资金132.2万元，自评覆盖率达到100%。2016年市总工会实行预算绩效评价的项目有职工技能大赛，职工培训中心建设，职工之家管理费，帮扶中心经费和送温暖活动。通过职工培训中心的建设，为职工提供了集生活、娱乐、教育、培训的综合性活动场所；通过开展职工技能大赛和职工技能培训，提高了职工的职业技能，激发了职工学技术、练技能的热情；通过送温暖活动，更好的解决了困难职工的生产生活问题；通过使用帮扶中心经费，为职工提供了法律援助，切实保障了职工的权益。通过开展这些活动，让广大职工特别是困难职工感受到党和政府的关怀与温暖，密切党和人民群众的血肉联系，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
mobile283652016年年初未安排政府性基金预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
由于市财政对mobile28365没有行政经费补助，因此，济源市总工会2016年财政决算中没有行政运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年mobile28365没有财政拨款的政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
因我单位现有资产形成方式不包括国有资产，所以不存在国有资产占用情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：是指济源市mobile28365用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指mobile28365归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（二）事业单位离退休（项）：是指mobile28365归口管理的事业单位开支的离退休经费。